河池市卫生学校部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2016〕3号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市卫生学校（本级）部门预算公开如下：

第一部份  2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明。

2016年收入总预算2476.91万元,同比增长20.37%。

其中：

1.公共财政预算拨款1408.61万元,同比增长29.5%。

2.纳入财政专户管理的资金462万元，同比增长4.76%。

3.未纳入财政专户管理的资金604.8万元，同比增长14.33%。

二、支出预算说明。

2016年支出总预算2476.91万元,基本支出1853.41万元,占支出总预算的74.83%;项目支出623.5万元,占支出总预算的25.17%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

教育支出2307.11万元,占支出总预算93.14%，同比增长21.33%。

医疗卫生类科目86.21万元,占支出总预算3.48%，同比下降3.07%

住房保障支出类科目83.59万元,占支出总预算3.37 %，同比增长24.3%

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1853.41万元,占支出总预算74.83%,同比增长40.22%。

工资福利支出预算1020.19万元,占基本支出预算41.18%,同比增长55.04%。

商品和服务支出预算419.8万元,占基本支出预算22.65%。

对个人和家庭的补助支出预算413.42万元,占基本支出预算22.31%,同比增长12.66%。

2.项目支出预算。

项目支出预算623.5万元,占支出总预算25.17%。

三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费2万元，主要用于学校按规定开支的各类公务接待费用，公务车运行费10万元，主要用于支付学校公务车燃料费、维修费、过桥过路费等；会议费2万元，主要用于学校职工参加各类会议费用；培训费10万元，主要用于学校教职工各类培训费。

第二部份  部门预算公开报表

详见附件

预算公开表[302008]河池市卫生学校（2016年）

 302008河池市卫生学校2016年部门预算报表.xls